4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 09/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
8033/004-2015       
0,00
786,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
429,25
Un.:
LT
Quantidade:
144,2000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
357,54
LT
110,5900
3,23
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/001-2015       
0,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
867,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/002-2015       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
5904/003-2015       
0,00
125,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 
A 13/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,60
Un.:
LT
Quantidade:
38,8500
3,23
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/009-2015       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/100-2015       
0,00
1.742,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/101-2015       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
7579/005-2015       
0,00
7.171,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/017-2015       
0,00
120,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/018-2015       
0,00
2.017,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.017,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.017,18
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/001-2015       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/001-2015       
0,00
1.270,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
7595/005-2015       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/002-2015       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
5805/005-2015       
0,00
225,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
111,55
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
01/10 A 13/10 - PLANEJ. URBANO
114,19
LT
35,3200
3,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
11875/000-2015       
174,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
174,93
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/015-2015       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/006-2015       
0,00
21,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
21,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/007-2015       
0,00
1.331,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.331,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,54
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
5776/005-2015       
0,00
697,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
01/10 A 13/10 - TRÂNSITO
Vl.Total:
697,33
Un.:
LT
Quantidade:
215,6900
3,23
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
506/006-2015       
0,00
1.060,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
1.060,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.060,33
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/002-2015       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/026-2015       
0,00
14.392,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
336,80
Un.:
LT
Quantidade:
113,1400
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.129,64
LT
658,7200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
11.925,63
LT
4.200,2000
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/003-2015       
0,00
380,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - 01/10 A 13/10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
380,88
Un.:
LT
Quantidade:
117,8100
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
9719/002-2015       
0,00
1.557,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - CORPOR DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.557,22
Un.:
LT
Quantidade:
523,1200
2,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/000-2015 - 01
-17.829,77
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 471/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-17.829,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.829,77
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/031-2015       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/000-2015 - 01
-8.404,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-8.404,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.404,10
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
186
7581/005-2015       
0,00
1.195,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/002-2015       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
11842/000-2015       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE DEZEMBRO 2015 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/004-2015       
0,00
7.867,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.867,60
Un.:
UN
Quantidade:
884,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
207
7709/000-2015 - 01
-17.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7709/0-2015 - MOTIVO: O saldo não será utilizado.
Vl.Total:
-17.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.800,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
207
11877/000-2015       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL
 - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
60,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/005-2015       
0,00
853,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
286,44
Un.:
LT
Quantidade:
88,6000
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - DES. AGRÁRIO
567,01
LT
199,7000
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/006-2015       
0,00
1.346,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.270,67
Un.:
LT
Quantidade:
393,0300
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - DES. AGRÁRIO
75,50
LT
26,5900
2,84
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/002-2015       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/010-2015       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/010-2015       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
313
11858/000-2015       
2.054,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER - TN 3392
Vl.Total:
1.049,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER DR 3302 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.005,45
UN
3,0000
335,15
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/005-2015       
0,00
216,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 13/10 - 
SAÚDE
Vl.Total:
216,77
Un.:
LT
Quantidade:
67,0500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/005-2015       
0,00
2.760,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.384,50
Un.:
LT
Quantidade:
737,5500
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
375,92
LT
132,4000
2,84
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11844/000-2015       
601,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
160,00
UN
2,0000
80,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11845/000-2015       
288,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
49,40
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
3 - MELAO
58,50
UN
15,0000
3,90
4 - MORANGO
54,88
CX
16,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, 
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,70
KG
13,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11846/000-2015       
32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11847/000-2015       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11848/000-2015       
1.082,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
Vl.Total:
11,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,17
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
216,92
UN
22,0000
9,86
4 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - 
PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
672,70
UN
62,0000
10,85
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11849/000-2015       
177,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
Vl.Total:
91,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
2,60
2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A 
MARCA FAME - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
86,00
UN
20,0000
4,30
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
11851/000-2015       
95,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1 - 
PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11852/000-2015       
136,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR - PARA USO 
DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
11,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11853/000-2015       
47,40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
47,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,74
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11854/000-2015       
996,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
221,85
UN
29,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
346,50
LT
55,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11855/000-2015       
816,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
241,20
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
218,64
KG
12,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
130,05
UN
17,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, ESF RIBEIRÓPOLIS E ESF JARDIM SÃO 
PAULO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
226,80
LT
36,0000
6,30
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
336
11859/000-2015       
7.946,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER TN 2370
Vl.Total:
6.214,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
248,58
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER DR 2340 - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.731,85
UN
5,0000
346,37
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11860/000-2015       
9.666,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER TN 3392
Vl.Total:
1.049,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER
670,30
UN
2,0000
335,15
3 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER
6.214,50
UN
25,0000
248,58
4 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.731,85
UN
5,0000
346,37
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11864/000-2015       
1.916,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
882,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
320,00
UN
4,0000
80,00
3 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp AR-M258 - 
KATUN
222,00
UN
3,0000
74,00
4 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelo AR-M258 - KATUN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
492,00
UN
3,0000
164,00
10149/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
319
11865/000-2015       
648,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
36,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
315
10779/001-2015       
0,00
6.639,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
941,22
Un.:
SV
Quantidade:
581,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.234,59
SV
619,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
472,32
SV
328,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.670,50
SV
514,0000
3,25
5 - EXAME DE CREATININA
693,36
SV
428,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
627,75
SV
45,0000
13,95
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
323
2270/006-2015       
0,00
121,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,98
Un.:
SV
Quantidade:
612,9600
0,20
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
323
2746/004-2015       
0,00
901,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
901,50
Un.:
KG
Quantidade:
120,2000
7,50
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/003-2015       
0,00
1.124,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
6,50
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3,25
2 - EXAME DE ACIDO URICO
518,40
SV
320,0000
1,62
3 - EXAME DE TGO
22,88
SV
13,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
26,40
SV
15,0000
1,76
5 - EXAME DE SODIO
277,02
SV
171,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
273,78
SV
169,0000
1,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/002-2015       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/002-2015       
0,00
695,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
11866/000-2015       
11.008,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
7.039,50
Un.:
SV
Quantidade:
1.950,0000
3,61
2 - EXAME DE UREIA
2.025,00
SV
1.250,0000
1,62
3 - EXAME DE SODIO
972,00
SV
600,0000
1,62
4 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
972,00
SV
600,0000
1,62
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
326
11850/000-2015       
7.825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF VOTUPOCA, ESF AGROCHÁ, 
ESF CAPINZAL, ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.825,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.565,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
11861/000-2015       
1.045,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.045,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
326
11862/000-2015       
158,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL / VOP 50CM - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
326
11863/000-2015       
3.530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, L.C. 147/2014 - CONSUL/CRM43 - PARA USO DO ESF CAPINZAL E ESF 
AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.530,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.765,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/011-2015       
0,00
45.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
45.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/012-2015       
0,00
310.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
310.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
310.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/005-2015       
0,00
474,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
474,38
Un.:
LT
Quantidade:
146,7300
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/005-2015       
0,00
552,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
552,58
Un.:
LT
Quantidade:
170,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/003-2015       
0,00
12.983,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.081,73
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,2500
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.224,53
LT
2.234,6200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.677,18
LT
942,9000
2,84
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/009-2015       
0,00
1.221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
95,58
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
1,62
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
138,60
SV
45,0000
3,08
4 - EXAME DE COLESTEROL HDL
15,45
SV
5,0000
3,09
5 - EXAME DE UREIA
358,02
SV
221,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
69,66
SV
43,0000
1,62
7 - EXAME DE BETA HCG
164,64
SV
28,0000
5,88
8 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
10 - EXAME DE DHL
285,12
SV
88,0000
3,24
11 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
1,77
12 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
5,08
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/003-2015       
0,00
1.115,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
392,37
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
365,67
SV
9,0000
40,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/002-2015       
0,00
217,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
187,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
5,00
%
0,0000
1.086,96
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/002-2015       
0,00
6.610,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TGO
Vl.Total:
496,32
Un.:
SV
Quantidade:
282,0000
1,76
2 - EXAME DE TGP
492,80
SV
280,0000
1,76
3 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
5.621,85
SV
403,0000
13,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/006-2015       
0,00
674,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
674,02
Un.:
LT
Quantidade:
208,4800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/004-2015       
0,00
118,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - 01/10 
A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
118,65
Un.:
LT
Quantidade:
36,7000
3,23
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
458
11843/000-2015       
601,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
160,00
UN
2,0000
80,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
458
11856/000-2015       
376,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
Vl.Total:
188,25
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
37,65
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / 
18C1960 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
188,00
UN
5,0000
37,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
458
11857/000-2015       
63,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Recipiente de residuo de toner compatível com impressoras Lexmark modelo C782 - Ref 10B3100 - 
LEXMARK / 10B3100 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,34
9599/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
462
11210/000-2015 - 01
-1.728,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11210/0-2015 - MOTIVO: ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE FICHA
Vl.Total:
-1.728,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.728,50
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
477
5509/000-2015 - 01
-564,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5509/0-2015 - MOTIVO: AGORA ESTE SERVIÇO VAI SER RECOLHIDO PELO 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
-564,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,64
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/005-2015       
0,00
10.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
227,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/006-2015       
0,00
6.186,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
1.302,00
UN
6,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
454,00
UN
2,0000
227,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/005-2015       
0,00
2.772,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
529,93
Un.:
LT
Quantidade:
178,0200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.675,73
LT
518,3200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - 01/10 A 13/10 - EDUCAÇÃO
566,87
LT
199,6500
2,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11868/000-2015       
170,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,38 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11870/000-2015       
960,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
720,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
720,65
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 960,63 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
239,98
PÇ
2,0000
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11872/000-2015       
1.265,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
575,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
575,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - COLETOR. DE ESCAPE
560,19
UNI
1,0000
560,19
3 - JOGO DE JUNTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1265,22 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
129,93
PÇ
1,0000
129,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11874/000-2015       
800,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSORES
Vl.Total:
481,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
481,40
2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 800,40 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
319,00
UN
1,0000
319,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
551
9809/000-2015 - 01
-5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9809/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-5.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.120,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/002-2015       
0,00
9.273,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.778,33
Un.:
%
Quantidade:
2,8500
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
300,00
%
1,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.195,00
%
1,0900
1.095,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/002-2015       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
200,00
%
0,1800
1.095,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11869/000-2015       
1.200,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
701,54
Un.:
HR
Quantidade:
8,5900
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1200,53 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
498,99
HR
6,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11871/000-2015       
299,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 299,73- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11873/000-2015       
250,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 250,48 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
9810/000-2015 - 01
-5.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9810/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-5.820,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.820,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
5773/005-2015       
0,00
209,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
209,48
Un.:
LT
Quantidade:
70,3700
2,98
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1466/009-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1471/009-2015       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
661
1475/009-2015       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
661
5095/009-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
11876/000-2015       
215,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
Vl.Total:
43,16
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
43,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
de 63 g/m². - VMP
2 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura 
mínima de 63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de 
63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura  
mínima de 63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
43,16
PCT
1,0000
43,16
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/005-2015       
0,00
602,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
602,83
Un.:
LT
Quantidade:
186,4600
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/005-2015       
0,00
159,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
159,19
Un.:
LT
Quantidade:
49,2400
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/005-2015       
0,00
860,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
860,30
Un.:
LT
Quantidade:
266,1000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/005-2015       
0,00
445,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
445,06
Un.:
LT
Quantidade:
199,4900
2,23
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
650
11867/000-2015       
113,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca - CIS
Vl.Total:
53,70
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
17,90
2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
60,00
CX
10,0000
6,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
10179/002-2015       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/001-2015       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
678
5772/005-2015       
0,00
406,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - 01/10 A 13/10 - FMDCA
Vl.Total:
406,36
Un.:
LT
Quantidade:
125,6900
3,23
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/002-2015       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/003-2015       
0,00
202,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
202,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
8652/003-2015       
0,00
232,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
Vl.Total:
232,65
Un.:
LT
Quantidade:
71,9600
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - 01/10 A 13/10 - CULTURA
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/003-2015       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/011-2015       
0,00
412,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
412,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,66
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/001-2015       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,89
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
4796/002-2014       
0,00
86.611,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 7ª MEDIÇÃO - UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624081-8 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
86.611,44
Un.:
%
Quantidade:
20,6400
4.195,62
24.886,73
718.586,18
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Novembro de 2015.
Total Geral:
 
24.886,73
718.586,18